Postado no dia 23/01/2018

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Uma NF de devolução de venda pode ser realizada quando o seu cliente está devolvendo alguma mercadoria. Ou ainda se deseja realizar um estorno de uma NF você pode realizar o mesmo processo.

Vídeo explicativo de como efetuar a devolução de uma venda da empresa.

Hoje no sistema, temos duas maneiras de fazer uma devolução de venda. Abaixo segue explicação em como proceder de ambas as maneiras.

Segue explicação do modo 1 (um) para fazer as devoluções de venda.

Antes de mais nada, deve ser acessado o módulo de Compras, através do menu Módulos opção Compras. Após, selecione o menu Ação opção Informar nota de entrada, ou ainda pelo menu Arquivo opção Notas Fiscais e em seguida clique em Novo.

A tela que abrirá, será conforme abaixo:

Para efetuar a devolução da venda deve ser seguido os passos abaixo:

• No lado direito da tela, deve ser marcado a opção "Emissão própria" e informado a operação para fazer a devolução da venda.
• No lado esquerdo da tela, onde diz Importar, deve-se alterar para "Notas Fiscais - Devolução" e localizar a nota fiscal pelo número da nota ou pela chave de acesso. O padrão do sistema, é efetuar a devolução pelo número da nota.
• No campo "Nº", deve ser pressionado F3 ou clicado na lupa para efetuar a pesquisa da nota a ser devolvida. Na tela que abrirá, faça a pesquisa pela data de emissão, pelo cliente, número da nota, como preferir. Selecione a nota a ser devolvida e clique em OK.
• O número da nota fiscal ficará no campo "Nº", em seguida clique em OK ao lado do campo "Tipo:". Nesse momento, o sistema retornará a tela abaixo com os produtos a serem devolvidos.  Deve ser informado a quantidade a ser devolvida na coluna  "Qtde Entrada", onde a quantidade não poderá ultrapassar a marcado a opção "Emissão própria" e informado a operação para fazer a devolução da venda. No lado esquerdo da tela, onde diz Importar, deve-se alterar para "Notas Fiscais - Devolução" e localizar a nota fiscal pelo número da nota ou pela chave de acesso. O padrão do sistema, é efetuar a devolução pelo número da nota. No campo "Nº", deve ser pressionado F3 ou clicado na lupa para efetuar a pesquisa da nota a ser devolvida. Na tela que abrirá, faça a pesquisa pela data de emissão, pelo cliente, número da nota, como preferir. Selecione a nota a ser devolvida e clique em OK. O número da nota fiscal ficará no campo "Nº", em seguida clique em OK ao lado do campo "Tipo:". Nesse momento, o sistema retornará a tela abaixo com os produtos a serem devolvidos. Deve ser informado a quantidade a ser devolvida na coluna "Qtde Entrada", onde a quantidade não poderá ultrapassar a quantidade vendida. Em seguida clique em OK.

• Se a devolução de venda, for referente à um NFC-e, deverá ser alterado o campo do fornecedor, informando a própria empresa, quando o cliente do NFC-e for "Consumidor Final".
• Clique no botão a esquerda "Produtos/Serviços", e confira se está tudo certo, quantidades, valores, impostos conforme tributação de sua empresa.
• Clique no botão a esquerda "Observações" e coloque as observações necessárias para efetuar a devolução, no campo "Observações complementares".
• Clique no botão a esquerda "Outros" e insira o número de volumes, e informe os dados de espécie e marca.

Em seguida salve a nota e autorize a mesma.

Segue explicação do modo 2 (dois) para fazer as devoluções de venda.

Antes de mais nada, deve ser acessado o módulo de Faturamento, através do menu Módulos opção Faturamento. Após, selecione o menu Arquivo opção Notas Fiscais.

A tela que abrirá será conforme a tela abaixo:

Você deve localizar a nota fiscal a ser devolvida, seja pelo cliente, data ou número da nota fiscal, e selecione-a clicando no quadrinho, conforme a imagem acima.

Em seguida, clique no botão Ações logo acima da relação das notas fiscais e selecione a opção "Criar NF de devolução de venda".  Abrirá uma tela como a imagem abaixo, onde o usuário deverá informar a série de documento de emissão de nota fiscal e a operação para fazer a devolução de venda e clique em Ok.

Em seguida abrirá a tela para informar a quantidade a ser devolvida de cada produto. Quando a devolução for parcial, a quantidade a ser alterada é na coluna "Qtde entrada". Em seguida clique em Ok.

Abrirá a tela da nota de compra, confira a mesma e após conferir, clique em Salvar.

Após basta acessar o módulo de compras, para autorizar a nota de devolução através do menu Arquivo - NF-e