Postado no dia 24/01/2018

A importação de XML é utilizada para dar entrada na nota fiscal eletrônica de seu fornecedor, de maneira mais rápida e confiável em relação às quantidades e valores, evitando erro de digitação. Caso você não tenha algum produto ou o fornecedor cadastrado, o sistema cadastra através dessa funcionalidade.

Abaixo segue o vídeo explicativo de como efetuar a importação do XML de seu fornecedor. 

    Segue explicação passo-a-passo em como importar o XML do seu fornecedor.

    Antes de mais nada, deve ser acessado o módulo de Compras, através do menu Módulos opção Compras. Após, selecione o menu Ação opção Importar NF-e/CT-e.

    A tela que abrirá, será conforme abaixo:

    Primeiramente, salve o arquivo XML recebido do fornecedor em uma pasta de sua escolha no computador. Após, clique no botão procurar e vá até a pasta onde foi salvo o arquivo e selecione o XML salvo.

    Informe no campo Modelo NF, a série de documento utilizada para emissão de notas fiscais eletrônicas ou a série para entrada de conhecimentos de transportes eletrônicos.

    No campo "Operação Padrão", informa-se a operação de compra que melhor atender a necessidade da entrada da nota. Normalmente, utiliza-se a operação que mais produtos na nota.

    Se tiver ordem de compra referente ao XML que será informado, clica-se no campo "ordens de compra" e pressiona-se F3 ou clica-se na lupa para pesquisar a ordem de compra. Em seguida, clique em Adicionar. Se tiver mais de uma ordem de compra, não tem problema, seleciona-se ordem de compra por ordem de compra, e vai adicionando. Na grade ao lado, onde consta os dados de código, data e fornecedor, vai listando as ordens de compra adicionadas.

    Após clica-se em Importar. Abrirá a tela conforme abaixo:

    Como podemos verificar, temos produtos em três situações diferentes: "x" vermelho, "i" azul e "v" verde. Qual o significado de cada um desses status? 

• "x" vermelho: pode significar duas situações: não ter o produto cadastrado no sistema, ou ter o produto cadastrado no sistema e não ter o vínculo com o fornecedor. Se não tiver o produto cadastrado no sistema, na "código alternativo" pode ser alterado informando o código conforme seu padrão de código, além do código alternativo, deve-se informar o grupo e o subgrupo do produto. Se o produto tiver fator de conversão, deve ser informado o mesmo na coluna "Fator conversão". Se o produto já estiver cadastrado no sistema, na coluna "Produto vinculado", pressione o F3 e pesquise o produto correspondente ao produto em questão. Se tiver o fator de conversão, deve ser informado nesse momento o fator de conversão.
• "i" azul: significa que o NCM do produto no XML está divergente com o NCM do cadastro do produto no sistema. Se desejar atualizar o NCM no cadastro do produto no sistema, basta clicar no quadrinho da coluna "Atualizar NCM".
• "v" verde: significa que o produto no sistema está de acordo com o produto no XML, ou seja, foi localizado no sistema um produto com mesma referência do fornecedor e mesmo NCM.
  

    Após ajustar os produtos, clique em Ok que o sistema fará o processo de importação dos produtos do XML para a nota no sistema, de acordo com as parametrizações de cada produto. Quando houver fator de conversão, a entrada da nota ocorrerá conforme o informado no fator de conversão.

    Agora você só precisa conferir a nota, se os valores fecham direitinho com a NF que você recebeu e após, salvar.